Uchwała Nr XVI / 111 /07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2007r
w sprawie budżetu na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt. 2, pkt. 9 lit. d i punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).
Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 9.179.162 zł, z tego:
¦ dochody bieżące w kwocie 9.157.662 zł
¦ dochody majątkowe w kwocie 21.500 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.018.870 zł.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 9.489.860 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) Wydatki bieżące w wysokości 8. 553.670 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.241.178 zł
b) dotacje 138.461 zł
c) wydatki na obsługę długu 47.255 zł
2) Wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości 936.190 zł
ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2008r
. załącznik Nr 4
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.018.870 zł.
§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.975 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 29.975 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 310.698 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
§ 5 Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 86.695 zł
2) celową w wysokości 20.000 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł
§ 7 Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, załącznik Nr 7.
§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 14.000 zł
2) wydatki 14.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 9 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 664.000 zł
z tego na:
1) pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 150.000 zł
2) kredyty i pożyczki długoterminowe 514.000 zł
§ 10 Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone
w załączniku Nr 5
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
§ 11 Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym dokonywanie zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz do tworzenia nowych paragrafów w ramach działów za wyjątkiem zmian wydatków majątkowych, zmian kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
§ 12 Ustala się sumę 250.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 13 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Hieronim Adamczyk
|
Załącznik nr 1 z dnia ..27 grudnia 2007r. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan dochodów budżetu gminy Orchowo na 2008 r. | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Źródło dochodów |
Plan |
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
66.500 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
63.500 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
63.000 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
500 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
3.000 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
3.000 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
224.000 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
224.000 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
220.000 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2.000 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
126.724 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
126.724 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
1.984 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
103.000 |
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
21.500 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
240 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
54.687 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
43.250 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
42.800 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
450 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
11.437 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
300 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
7.637 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3.500 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
670 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
670 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
670 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
2.236.462 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
8.000 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
8.000 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
625.030 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
421.900 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
171.160 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
23.470 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
4.100 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
400 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
4.000 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
795.190 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
378.000 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
307.300 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
1.990 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
61.400 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1.500 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
5.000 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
35.000 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
4.000 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
49.225 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
14.000 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
30.975 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
4.000 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
250 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
759.017 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
753.017 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
6.000 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4.315.823 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2.734.937 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.734.937 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1.505.150 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.505.150 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
75.736 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
75.736 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
17.031 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
840 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
800 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
40 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
6.310 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1.300 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
5.000 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.660 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.650 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
8.221 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
8.221 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.126.200 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
425.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
424.800 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
200 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.440.300 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.440.300 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
14.300 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
14.300 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
166.000 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
96.000 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
70.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
64.900 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
64.900 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15.700 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) |
15.700 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6.565 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6.565 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
6.565 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
4.500 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
4.500 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
4.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody ogółem |
9.179.162 |
|
Załącznik nr 2 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
Wydatki budżetu gminy na 2008 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
738.778 |
|
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
4.844 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
4.844 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
644.364 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13.230 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.071 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.386 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
485 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
32.900 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.600 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1.320 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.400 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
442 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
559.030 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
9.570 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
9.570 |
|
|
01041 |
|
Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 |
80.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80.000 |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
215.978 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
215.978 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
33.358 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.721 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.674 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.100 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8.800 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25.350 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
58.300 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30.100 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27.100 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4.650 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
15.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.325 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
225.840 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
12.840 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.840 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
208.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
94.000 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
97.500 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
72.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30.000 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
35.000 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
35.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35.000 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.429.378 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
42.800 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21.420 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.708 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.955 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
567 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.547 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.470 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
883 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
750 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
5.000 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) |
88.246 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
76.946 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.550 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
800 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
150 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) |
1.237.164 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
710.750 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
49.460 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
125.460 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
17.980 |
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych |
26.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
11.500 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
400 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
124.000 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.788 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1.300 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
9.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
27.900 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10.700 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23.326 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5.000 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
7.000 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
3.000 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
25.600 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
12.000 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
12.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
49.168 |
|
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
9.400 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
9.108 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.000 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
960 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
16.000 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
200 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
670 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
670 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
96 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
14 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
560 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
125.828 |
|
|
75405 |
|
Komendy Powiatowe Policji |
45.000 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
45.000 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
80.828 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
13.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.060 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.792 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
210 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8.316 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25.500 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.100 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.000 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1.350 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.500 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
17.200 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych |
17.200 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
17.000 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
200 |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
47.255 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
47.255 |
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów |
47.255 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
106.695 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
106.695 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
106.695 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.379.175 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.905.949 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
92.619 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.170.047 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
88.212 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
227.446 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32.162 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.860 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
134.000 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3.500 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
26.460 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.500 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
610 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27.931 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3.360 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
7.200 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7.800 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
72.392 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.550 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3.300 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
247.304 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
12.621 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
153.488 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11.300 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
28.961 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.928 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13.450 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
3.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.946 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.900 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1.200 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
900 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9.660 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
550 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
300 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.029.483 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
47.494 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
660.585 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
46.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
126.521 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18.001 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.650 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
25.600 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.300 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.788 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2.400 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4.000 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
39.984 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
560 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1.000 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkoły |
153.550 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
150 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21.360 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.770 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.360 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
567 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8.160 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
41.600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
72.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
883 |
|
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
1.500 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
17.332 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.332 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
25.557 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.221 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17.336 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
30.975 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
29.975 |
|
|
|
2710 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
1.500 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
7.200 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
464 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.311 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
188 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6.200 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.595 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
300 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.615 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
402 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.487.133 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
43.440 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
43.440 |
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
424.800 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
600 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
230.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
45.000 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
300 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1.500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10.500 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1.000 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2.400 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.440.300 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1.385.188 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.884 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.422 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16.473 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
621 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.100 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.812 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
800 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.000 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
400 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
600 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
14.300 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
14.300 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
191.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
95.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
96.000 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
144.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
144.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
189.943 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
800 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
124.589 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7.117 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20.588 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.462 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13.512 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
800 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6.019 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.856 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1.500 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
400 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1.200 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
39.350 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
39.350 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
62.000 |
|
|
85404 |
|
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |
60.000 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.362 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
934 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.616 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
823 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6.400 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.337 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.440 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
880 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.208 |
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
2.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
250.182 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
11.260 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.260 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
3.800 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.800 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
7.308 |
|
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
7.308 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
103.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
58.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45.000 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
122.814 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
43.500 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.314 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
70.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
195.859 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
91.660 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47.500 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
8.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.600 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
60 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30.000 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
91.999 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
75.839 |
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
16.160 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
12.200 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.200 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
44.414 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
5.900 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.400 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
38.514 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
554 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
80 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.880 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki ogółem |
9.489.860 |
|
Załącznik nr 3 z dnia 27 grudnia 2007r . | |||||
|
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r. | |||||
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej |
Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | ||
|
Dział |
Rozdział |
§ | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
750 |
75011 |
2010 |
Urzędy wojewódzkie |
42.800 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
21.420 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
1.708 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
3.955 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
567 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
5.547 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.000 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1.470 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
883 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
750 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
|
500 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
|
5.000 |
|
|
|
|
Administracja publiczna - razem |
42.800 |
42.800 |
|
751 |
75101 |
2010 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
670 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
96 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
14 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
560 |
|
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - razem |
670 |
670 |
|
852 |
85203 |
2010 |
Ośrodki wsparcia |
424.800 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
600 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
230.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
19.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
39.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
6.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
12.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
45.000 |
|
|
|
4230 |
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych |
|
300 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
4.000 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
1.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
50.000 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
1.500 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
2.500 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
10.500 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
|
1.000 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
|
2.400 |
|
|
|
|
Ośrodki wsparcia - razem |
424.800 |
424.800 |
|
|
85212 |
2010 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.440.300 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1.385.188 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
24.884 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
1.422 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
16.473 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
621 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1.100 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7.812 |
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
800 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
1.000 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
|
400 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
|
600 |
|
|
|
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - razem |
1.440.300 |
1.440.300 |
|
|
85213 |
2010 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
14.300 |
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
14.300 |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - razem |
14.300 |
14.300 |
|
|
85214 |
2010 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
96.000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
96.000 |
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - razem |
96.000 |
96.000 |
|
|
|
|
Pomoc społeczna - razem |
1.975.400 |
1.975.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
2.018.870 |
2.018.870 | |||
|
| |||||
|
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan |
| ||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
| ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
750 |
75011 |
0690 |
Administracja publiczna |
9.000 |
|
|
852 |
85203 |
0830 |
Pomoc społeczna |
4.000 |
|
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XVI /111/07 z dnia 27 grudnia 2007 Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w roku 2008 |
|||||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|||||
|
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
||||||||
|
i pożyczki |
z innych źródeł* |
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej Słowikowo - Rękawczyn |
45.000 |
45.000 |
¦ |
|
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
¦ |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
2. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec, Orchowo gm. Orchowo |
514.030 |
30 |
514.000 |
|
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
¦ |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
3. |
010 |
01041 |
6050 |
Modernizacja DSiK oraz budowa parkingów i urządzenie placów zieleni w Orchowie |
80.000 |
80.000 |
¦ |
|
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
¦ |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
4. |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi gminnej Orchowo - Gałczynek (dokumentacja) |
15.000 |
15.000 |
¦ |
|
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
¦ |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
5. |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi gminnej Szydłówiec - Orchówek |
79.000 |
79.000 |
¦ |
|
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
¦ |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6. |
700 |
70095 |
6050 |
Modernizacja budynku (OZ) w Orchowie ul. Kościuszki 4 |
30.000 |
30.000 |
¦ |
¦ |
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
7. |
750 |
75023 |
6050 |
Modernizacja budynku Urzędu Gminy - podjazd dla niepełnosprawnych |
12.000 |
12.000 |
¦ |
¦ |
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
8. |
754 |
75405 |
6060 |
Zakup samochodu dla Policji |
45.000 |
45.000 |
¦ |
¦ |
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
9. |
900 |
90095 |
6060 |
Zakup ciągnika |
50.000 |
50.000 |
¦ |
¦ |
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
10. |
900 |
90095 |
6060 |
Zakup kosiarki bijakowej |
20.000 |
20.000 |
¦ |
¦ |
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
11. |
921 |
92109 |
6050 |
Dobudowa - budynek świetlicy w Skubarczewie |
5.000 |
5.000 |
¦ |
¦ |
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
12. |
921 |
92109 |
6050 |
Modernizacja budynku świetlicy w Słowikowie - wymiana dachu |
25.000 |
25.000 |
¦ |
¦ |
¦ |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
920.030 |
406.030 |
514.000 |
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne | |||||||
|
w latach 2008 - 2010 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa zadania |
cel |
jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca |
okres realizacji |
łączne nakłady finansowe |
Planowane nakłady | ||
|
rok budżetowy |
2009 r. |
2010 r. | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osówiec - Orchowo gm. Orchowo |
Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej zapobieganie degradacji środowiska |
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 |
2006 - 2009 |
nakłady poniesione do roku 2006 149.188zł rok 2007 – 10.000zł do poniesienia w latach 2008 - 2009 środki własne 735.364 środki EOG 2.841.177 razem nakłady 3.735.729 |
środki własne 514.030 Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy środki EOG 1.986.023 razem 2.500.053 |
środki własne 221.334 Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy środki EOG 855.154 razem 1.076.488 |
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo - Różanna |
Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej zapobieganie degradacji środowiska |
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 |
2009 - 2010 |
1.500.000 |
|
100.000 |
1.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem: |
|
5.235.729 |
2.500.053 |
1.176.488 |
1.400.000 | ||
|
Załącznik nr 6 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Przychody i rozchody budżetu 2008 r. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.p. |
Treść |
§ |
Plan |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
|
Przychody ogółem: |
|
564.000 |
||
|
1. |
Kredyty i pożyczki krajowe |
§ 952 |
514.000 |
|
|
2. |
Kredyty i pożyczki zagraniczne |
§ 953 |
|
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
|
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
50.000 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§ 941 do 944 |
|
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
|
7. |
Inne papiery wartościowe |
§ 931 |
|
|
|
8. |
Inne rozliczenia krajowe (wolne środki) |
§ 955 |
|
|
|
Rozchody ogółem : |
|
253.302 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych |
§ 992 |
253.302 |
|
|
2. |
Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych |
§ 993 |
|
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
|
|
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
|
6. |
Wykup innych papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
|
Załącznik nr 7 Nr .XVI/111/07 | |||
|
|
|
|
|
|
Pozostałe dotacje | |||
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Opis |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 |
01008 |
Gminna Spółka Wodna w Orchowie |
4.844 |
|
851 |
85154 |
Miasta Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - pomoc finansowa |
1.000 |
|
851 |
85154 |
Powiat Mogilno na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie - pomoc finansowa |
500 |
|
921 |
92116 |
Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie - dotacja podmiotowa |
75.839 |
|
921 |
92116 |
Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie - zakupy inwestycyjne |
16.160 |
|
926 |
92605 |
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - upowszechnianie kultury i sportu |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
128.343 |
|
Załącznik nr 8 | ||
|
|
|
|
|
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu | ||
|
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ||
|
w 2008 r. | ||
|
|
|
|
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan |
|
I. |
Przychody |
14.000 |
|
1. |
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat |
14.000 |
|
2. |
§ |
|
|
II. |
Wydatki |
14.000 |
|
1. |
Wydatki bieżące |
14.000 |
|
|
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
|
|
§ 4270 - Zakup usług remontowych |
|
|
|
§ 4300 - Zakup usług pozostałych |
11.000 |
|
|
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne |
|
|
|
§ |
|
|
2. |
Wydatki majątkowe |
|
|
|
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych |
|
|
|
§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych lub |
|
Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2008
DOCHODY
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 66.500 zł
Planuje się dochody w kwocie 63.000 zł – odprowadzenie ścieków . W roku 2008 planuje się uchwalenie nowych stawek.
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności.
Dochody z dzierżawy za tereny łowieckie, przekazywane do gminy przez Starostwo Słupca, Mogilno, Gniezno planuje się w kwocie 3.000 zł
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ.
Plan 224.000 zł
Planuje się dochody w kwocie 220.000 zł wpływy z usług – sprzedaż wody, w roku 2008 planuje się uchwalenie nowych stawek.
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, oraz dochody z tytułu opłat
za wodomierze.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 126.724 zł
Dochody w kwocie 1984 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Dochody z tytuł dzierżaw za grunty gminne w kwocie 33.025 zł w tym 26.515 zł od dzierżaw wieży „ERA” i wieża „ORANGE” zg. z umowami, z czynszów za mieszkania, dzierżaw za lokale użytkowe kwota 69.975 zł .
.
zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 21.500 zł z tym 1500 zł przypadające
do spłaty raty w roku 2008, zaplanowano odsetki od sprzedaży ratalnej.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 54.187 zł.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan 43.250 zł.
Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 42.800 zł. na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano dochody w kwocie 450zł. – co stanowi 5 % od kwoty 9.000 zł zaplanowanych dochodów przez Wojewodę Wielkopolskiego - wpłaty za dowody osobiste.
Rozdział 75023 Urząd Gminy
Plan 11.437 zł. Dochody w kwocie 300 zł za umieszczenie reklam na tablicy urzędu.
Za wynajem lokalu i mieszkania znajdujących się w budynku Urzędu dochody
z czynszów zg. z umowami kwota 7.637 zł. Odsetki 3.500 zł.- od lokat terminowych wolnych środków finansowych.
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 670 zł
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 670 zł na aktualizację spisów wyborców.
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 2.236.462 zł
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Plan 8.000 zł
Wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych z karty podatkowej zg. z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy.
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan 625.030 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 421.900 zł zaplanowano na podstawie deklaracji złożonych w roku 2007 wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2008.
-podatek rolny w kwocie 171.160 zł zaplanowano wg deklaracji złożonych na rok 2007
na 1956,11 x 2,5q tj. 87,50 przyjmując cenę żyta za 1q 35 zł zg. z uchwałą Rady Gminy
-podatek leśny w kwocie 23.470 zł zaplanowano wg. deklaracji na rok 2007 przyjmując
do wyliczenia stawkę GUS na 2008 rok w wysokości 147,28 zł.
-podatek od środków transportu w kwocie 4100 zł zaplanowano zg. z zarejestrowanymi pojazdami w roku 2007.
-podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego
w Słupcy.
Planuje się odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 4.000 zł.
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Plan 795.190 zł.
-podatek od nieruchomości kwota 378.000 zł - planuje się na podstawie wymiaru podatku w roku 2007 wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2008.
-podatek rolny w kwocie 307.300 zł zaplanowano zg. z wymiarem podatku w roku 2007
na dzień 26.10 przyjmując na przeliczeniowe 3.690,95 *2,5q tj. 87,50 dla gospodarstw, dla działek
ha fizyczne 83.7989 x 5 krotność ceny żyta za 1q. Przyjęto do wyliczenia cenę żyta 35 zł. za 1q. zg z uchwałą Rady Gminy , umniejszono wymiar o ulgi z tytułu nabycia lub objęcia gospodarstw, ulgi inwestycyjne.
-podatek leśny w kwocie 1.990 zł. zaplanowano wg. stawki GUS na rok 2008.
-podatek od środków transportowych w kwocie 61.400 zł zaplanowano zg. z zarejestrowanymi pojazdami..
-podatek od spadków i darowizn w kwocie 1.500 zł zaplanowano zg. z planem Urzędu Skarbowego
w Słupcy.
-opłata targowa w kwocie 5.000 zł zaplanowano przyjmując wykonanie na 30.09.2007 gmina nie posiada miejsca handlu - targowiska.
-podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35.000 zł zaplanowano zg. z planem
Urzędu Skarbowego w Słupcy.
-zaplanowano kwotę 1.000 zł - z tytułu zwrotu za koszty upomnień.
-zaplanowano odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat w kwocie 4.000 zł
W budżecie nie planuje się dochodów z opłaty za psy.
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw.
Plan 49.225 zł.
-wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 14.000 zł .
-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 30.975 zł zaplanowano
zg. z wydanymi zezwoleniami przyjmując stawkę podstawową bez założenia przekroczenia limitu sprzedaży.
-wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 4.000 zł zaplanowano 876 zł. opłata adiacencka,
zajęcie pasa drogowego 124 zł i 3000 zł za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.
-odsetki od rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Plan 759.017 zł
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 753.017 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 6.000 zł zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2007.
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 4.315.823 zł
Zgodnie z pismem Ministra Finansów przyjęto do budżetu kwotę 2.734.937 zł subwencja oświatowa, kwota 1.505.150 zł subwencja wyrównawcza, kwota 75.736 zł subwencja równoważąca. Kwoty subwencji są danymi wstępnymi, ostateczne kwoty zostaną przekazane przez Ministra Finansów po uchwaleniu budżetu państwa.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 17.031 zł
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe
Plan 840 zł
Dochody z tytułu czynszu za umieszczenie urządzenia do napojów w szkole podstawowej w Orchowie kwota 800 zł oraz odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych.
Rozdz. 80104 Przedszkola
Plan 6.310 zł
Dochody w kwocie 1.300 zł – czynsz za wynajem pomieszczeń piwnicy, kwota 5.000 zł planowane wpływy z odpłatności za pobyt w przedszkolu – zg. z uchwałą Rady Gminy, odsetki od rachunku bankowego.
Rozdz. 80110 Gimnazja
Plan 1.660 zł
Zaplanowano dochody kwota 1650 zł - zwrot czesnego od byłego nauczyciela (ugoda sądowa) i odsetki od rachunku bankowego.
Rozdz.. 80195 Pozostałe działalności
Plan 8221 zł
Dotacja od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 2.126.200 zł
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 425.000 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 424.800 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie.
Zaplanowano kwotę 200 zł – co stanowi 5% od planowanych przez Wojewodę dochodów w kwocie 4.000 zł odpłatność za pobyt w ŚDS Słowikowo.
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 1.440.300 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.440.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wypłatę świadczeń rodzinnych.
Rozdz.. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Plan 14.300 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 14.300 zł na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających niektóre świadczenia społeczne.
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Plan 166.000 zł.
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 96.000 zł na świadczenia społeczne- zasiłki stałe - zadania zlecone. Dotacja w kwocie 70.000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zasiłki okresowe.
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 64.900 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 64.900 zł na dofinansowanie zadań bieżących - utrzymanie GOPS.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Plan 15.700 zł
Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 15.700 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 6.565 zł
Dochody z najmu wg. zawartych umów lokali użytkowych i doraźnych wypożyczeń pomieszczeń w Domu Strażaka i Kultury w Orchowie.
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 4.500 zł
Dochody z wynajmu pomieszczeń Sali sportowej przy szkole podstawowej w Orchowie przez osoby fizyczne i organizacje.
WYDATKI
Dz. 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO
Plan 738.778 zł
Rozdz. 01008 Melioracje wodne
Plan 4.844 zł
Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie na wykonanie konserwacji rowów.
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Plan 644.364 zł.
Wydatki bieżące - koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 85.334 zł Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik 1 etatu zaplanowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia za pobór opłat za ścieki, co stanowi kwotę 24.114 zł
Zaplanowano wydatki na zakupy materiałów jak wapno, środki czystości, paliwo do kosiarek i inne, energię elektryczną, pozostałe usługi badania pierometrów analizy ścieków, wywóz osadów, opracowanie programu sieć kanalizacyjna w gminie. Opłata za usługi telekomunikacji, opłaty za wprowadzenie ścieków do gruntów, co stanowi kwotę 61.220 zł.
Zaplanowano zadania inwestycyjne:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości
Osówiec - Orchowo gmina Orchowo 514.030 zł
Na powyższe zadania w roku 2007 złożono wiosek do Mechanizmu Finansowego EOG- Norweski Mechanizm Finansowy nie posiadając promesy w budżecie zaplanowano środki gminy na rok 2008 w kwocie 514.030 zł
2) Budowa sieci wodociągowej od Słowikowo- Rękawczyn 45.000 zł
Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
Plan 80.000 zł
W roku 2008 planuje się złożenie wniosku program „Odnowa i Rozwój wsi”
Zaplanowano kwotę 80.000 zł. jako udział własny - planowane w ramach programu modernizacja budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie, budowa parkingów i urządzenie placów zieleni..
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze
Plan 9.570 zł
Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% od planowanych dochodów z podatku rolnego.
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.
Plan 215.978 zł
Wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania 3 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenia 1,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłat za wodę, delegacje służbowe - ryczałt dla 2 pracowników, fundusz świadczeń socjalnych razem stanowi
59.628 zł. Zaplanowano wydatki na zakupy materiałów tj. części do usuwania awarii, wodomierze pompa głębinowa, sprężarka. Energia elektryczna, remont złóż filtracyjnych w stacji Bielsko, pozostałe usługi: badania wody, praca dźwigu, dozór techniczny. Opłata za pobór wód głębinowych razem stanowi 156.350 zł.
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 225.840 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 12.840 zł
Zaplanowano kwotę 12.840 zł w związku z zawartą umową z PKS Konin na wprowadzenie kursu autobusowego Orchowo - Słupca.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 208.000 zł
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 114.000 zł
Zaplanowano wydatki związane z odświeżaniem dróg- umowy zlecenia, zakupy materiałów do napraw - emulsję, grys, kamień, transport materiałów, kruszenie kamienia, prace równiarki.
Zaplanowane zadania inwestycyjne
1)Budowa drogi gminnej Orchowo- Gałczynek ( dokumentacja) kwota 15.000 zł.
2) Budowa drogi gminnej Szydłówiec- Orchówek kwota 79.000 zł
Rozdz. 60095 Pozostała działalność
Plan 5.000 zł
Wydatki na utrzymanie przystanków, zakup kostki brukowej od napraw chodników.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 97.500 zł
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 25.000 zł
Zaplanowano wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy,
wyrysy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości.
Rozdz. 70095 Pozostała działalność
Plan 72.500 zł
Wydatki bieżące 42.500 zł związane z budynkami mieszkalnymi. Zaplanowano zakup opału do budynku (OZ) w Orchowie, materiały do napraw, konserwacji. Energia elektryczna - kotłownia budynku (OZ) w Orchowie, czynsz do PKP za lokal mieszkalny, transport opału, usługi kominiarza, opłata za wprowadzenie dymów do atmosfery.
Zaplanowano zadania inwestycyjne
1) Modernizacja budynku (OZ) w Orchowie ul. Kościuszki 4 - kwota 30.000 zł.
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 35.000 zł
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 35.000 zł
Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla której miejscowości zadecyduje Rada Gminy podejmując uchwałę w 2008r.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 1.429.378 zł
Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan 42.800 zł
Zaplanowano wydatki w wysokości dotacji. Na wynagrodzenia 1 etat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, zakupy materiałów - druki, artykuły biurowe, wyposażenie,
pozostałe usługi - opłaty pocztowe, szkolenia, zakup papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe i programy do rejestracji - USC.
Rozdz.75022 Rada Gminy
Plan 88.246 zł
Zaplanowano diety dla radnych zg. z uchwałą Rady Gminy.
Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia Sali narad - mikrofony, wzmacniacze, moduł, szkolenia radnych, zwrot kosztów podróży, zakup papieru ksero .Nie planuje się wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych .
Rozdz. 75023 Urząd Gminy
Plan 1.237.164 zł
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie 1.225.164 zł
zaplanowano wynagrodzenia 17,25 etaty administracja 7,5 etatów obsługi, pracownicy interwencyjni, stażyści 1 m- c wynagrodzenie, 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, (zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń) ZUS i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież roboczą - pracownicy obsługi, ryczałty samoch. dla 4 pracowników i delegacje służbowe. Składki na PEFRON w związku z zatrudnieni powyżej 25 pracowników w roku 2008 wskaźnik przeliczeniowy wynosi 0,06. Zaplanowano zakupy materiałów: opał, artykuły biurowe, wyposażenie, tonery do ksero, druki, środki czystości, 2 zestawy komputerowe. Energia elektryczna, zaplanowano wydatki na badania pracowników. Pozostałe usługi - usługi w zakresie BHP, kominiarskie, pocztowe, prenumerata czasopism, usługowe zastępstwa procesowe, przeglądy sprzętu, opracowanie programu energetycznego, opracowanie wniosku do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, studium wykonalności, przeglądy alarmu. Opłaty za użytkowanie 2 telefonów komórkowych, usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej. Różne opłaty i składki - składka do WOKKiS, opłata LEX, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery. Wydatki z tytułu opłaty komorniczej, egzekucyjnej. Szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych - dyskietki, tusze, tonery, opieka autorska- licencje.
Zaplanowano zadania inwestycyjne
-Modernizacja budynku Urzędu podjazd dla niepełnosprawnych kwota 12.000 zł.
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 12.000 zł
Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano 12.000 zł – zakup broszur, folderów, formularzy, wykonanie mapy Orchowa i Gminy.
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
Plan 49.168 zł
Planuje się wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz związków gmin. Związek Gmin Słupeckich, „Sąsiedzi”, Powidzki Park Krajobrazowy, Związek Gmin Wiejskich. Zaplanowano diety dla Sołtysów zg. z Uchwałą rady kwota 69 zł miesięcznie.
Na funkcjonowanie GCI zaplanowano wydatki - zakupy materiałów, połączenie internetowe, ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek Gminy zaplanowano zg. z zawartą umową.
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.
Plan 670 zł
Z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano wydatki związane z bieżącym aktualizowaniem spisów wyborców.
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Plan 125.828 zł
Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji
Zaplanowano zakup samochodu dla Policji w kwocie 45.000 zł
Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Plan 80.828 zł
Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 3 jednostek strażackich. Zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i udział w akcjach, wynagrodzenie 1/3 etatów, wynagrodzenia umowy zlecenia kierowcy - konserwatorzy pojazdów, składki ZUS i Fundusz Pracy,. Zakup materiałów - paliwo, części zamienne, wyposażenie, energia elektryczna strażnica Słowikowo i Bielsko - przeglądy sprzętu, legalizację sprzętu, gaśnic. Remont samochodu – OSP Bielsko. Usługi telekomunikacji - Bielsko. Ubezpieczenie strażaków.
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 17.200 zł
Zaplanowano wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego, nieruchomości. Wysokość prowizji wynosi 5% od zebranych wpłat.
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 47.255 zł
Zaplanowano wydatki tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z banków
LBS Strzałkowo - na budowę sieci wodociągowej i na budowę drogi Szydłówiec- Orchówek.
PKO BP - na modernizację oświetlenia w gminie i na budowę drogi Bielsko- Różanna.
WFOŚiGW - na budowę oczyszczalni ścieków w Osówcu , naliczono odsetki od planowanego kredytu na budowę kanalizacji oraz od planowanego kredytu krótkoterminowego.
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 106.695 zł
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 86.695 zł w kwocie tej została ujęta kwota 3.176 zł na wypłatę z tytułu udzielonego poręczenia dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 3.379.175 zł
rozdz. 80101- wydatki na szkoły podstawowe kwota: 1905.949 zł z tego na :
Szkoła Podstawowa w Orchowie plan 885.267 zł
Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w tym 2 odprawy emerytalne , 2 nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne- 609.887 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy -44.370 zł., pochodne od wynagrodzeń- 124.334. Na zakup materiałów zaplanowano- 31.100, energia elektryczna i cieplna -17.500, pozostałe usługi -9.865,
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -31.687. Pozostałe wydatki
to wynagrodzenia bezosobowe, pomoce dydaktyczne, opłata za Internet, delegacje służbowe, papier do drukarek, i akcesoria komputerowe -16.524.
Zatrudnienie w szkole 14 etatów nauczycieli, 3 etaty obsługi
Szkoła Podstawowa w Różanie plan 394.218 zł
Zaplanowano wynagrodzenia w tym 1 odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 244.751, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 17.841, pochodne od wynagrodzeń
-50.088. zakup materiałów kwota -48.150, energia elektryczna -4.120, pozostałe usługi
-6.392, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -16.718. Pozostałe wydatki
na wynagrodzenia bezosobowe, pomoce dydaktyczne- Internet, delegacje -6.158.
Zatrudnione w szkole 7,28 etatów nauczycieli i 1,5 etatów obsługi.
Szkoła Podstawowa w Bielsku plan 463.340 zł
Zaplanowano wynagrodzenia w tym 2 nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne -298.105, dodatki wiejskie i mieszkaniowe -22.995, pochodne od wynagrodzeń
-62.025. Zakup materiałów -43.500, energia elektryczna -3.250, pozostałe usługi -9.000, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych -17.065. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe, pomoce dydaktyczne, Internet, delegacje służbowe, papier do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe -7.400.
Zatrudnienie – 7,66 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi.
Szkoła Podstawowa w Słowikowie plan 163.124 zł
Zaplanowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne -105.516,dodatki wiejskie
i mieszkaniowe -7.413, pochodne od wynagrodzeń -23.161. Zakup materiałów -11.250, energia elektryczna -1.590, pozostałe usługi – 2.674, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.922, pozostałe wydatki – Internet, delegacje służbowe, papier ksero do drukarek, kwota -4.598.
Zatrudnione w szkole 3,16 etatów nauczycieli, i 0,25 etatów obsługi.
Przedszkole Gminne w Orchowie plan 247.304 zł
Zaplanowane wynagrodzenia w tym 1 odprawa emerytalna, 1 nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne -164.788, dodatki wiejskie i mieszkaniowe -12.621, pochodne od wynagrodzeń -32.889.Zakup materiałów -13.450, energia elektryczna -4.946, pozostałe usługi -2.900, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -9.660 pozostałe wydatki: delegacje służbowe, papier ksero do drukarek akcesoria komputerowe, rozmowy telefoniczne, pomoce dydaktyczne -6.050
Zatrudnienie 4.09 etatów nauczycieli i 1 etat obsługi.
Gimnazjum plan 1.029.483
Zaplanowano wynagrodzenia w tym 1 odprawa emerytalna, 4 nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne -706.585, dodatki mieszkaniowe i wiejskie -47.494, pochodne od wynagrodzeń -144.522. Zakup materiałów -20.650, zakup energii elektrycznej i cieplnej -25.600, zakup usług pozostałych – 18.300, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -39.984,. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe, pomoce dydaktyczne, Internet, usługi telekomunikacyjne akcesoria komputerowe, papier ksero do drukarek, delegacje służbowe
-26.348.Opracowanie programu założeń rozbudowy gimnazjum.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 153.550 zł
Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano 153.550 z tego na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń roczne -29.057, wynagrodzenia bezosobowe -8.160. zakup paliw i pozostałych materiałów -41.600, dowożenie usługowe -72.000, delegacje, FŚS, podatek od środków transportu.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 17.332 zł
Na dokształcanie i szkolenia zawodowe nauczycieli zaplanowano 1% od wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum.
Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 25.557 zł
zaplanowano odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych dla 22 nauczycieli emerytów i rencistów. – 17.336, pozostałe wydatki to dofinansowanie kosztów kształcenia do przygotowania zawodowego młodocianego pracownika- 8.221
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan 30.975 zł
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan 1.000zł
Plan wydatków 1.000 zł z przeznaczeniem na zwalczenie narkomanii - program
o uzależnieniach i porady psychologa.
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 29.975 zł
Zaplanowano pomoc finansową dla Miasta Konin na utrzymanie Izby wytrzeźwień
w Koninie, Powiatu Mogilno-na utrzymanie Ośrodka Wsparcia kryzysowego w Strzelnie. Wynagrodzenia 1 etatu opiekun świetlicy w Orchowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia za pracę w komisji GKRPA, zakupy materiałów, badania lekarskie - osób uzależnionych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia członków komisji.
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan 2.487 133 zł.
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 43.440 zł
Planuje się dofinansowanie pobytu 3 osób w Domu Pomocy Społecznej. 2 osoby w roku 2006 zostały umieszczone w domu pomocy społecznej . Planuje się środki na umieszczenie 3-ciej osoby i zaplanowano odpłatność za 3-cią osobę zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 424.800 zł
Na funkcjonowanie ŚDS w Słowikowie zaplanowano kwotę 424.800 zł w wysokości przyznanej dotacji zaplanowano wynagrodzenia 11,75 etatu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, umowy zlecenia- psycholog i logopeda. Zakupy materiałów do terapii, opał, wyposażenie, leki i materiały medyczne, energię elektryczną, wodę, badania pracowników, przewóz podopiecznych z gminy Orchowo, Trzemeszno i Powidz. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 1.440.300 zł
Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki ZUS opłacane od wynagrodzeń osobowych pracowników – 1 pracownik zatrudniony na 0,5 etatu świadczenia rodzinne oraz 1 pracownik zatrudniony na 0,75 etatu świadczenia rodzinne , ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego oraz wynagrodzeń osobowych ( 11.903 zł zaplanowano składki ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego oraz 4.570 zł ZUS od wynagrodzeń osobowych pracowników) , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 pracowników świadczeń rodzinnych , pochodne od płac, zakupy materiałów, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, akcesoria komputerowe i zakupy materiałów papierniczych do ksero i urządzeń kserograficznych, szkolenia pracowników.
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Plan 14.300 zł
Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe oraz świadczenie pielęgnacyjne w kwocie przyznanej dotacji od Wojewody na zadania zlecone.
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
plan 191.000 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe w kwocie 96.000 zł w wysokości dotacji Wojewody na zadania zlecone.
Z zadań własnych zaplanowano 25.000 zł na wypłatę zasiłków celowych , na zasiłki okresowe 70.000 zł z dotacji.
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 144.000 zł
Planuje się wydatki na wpłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 144.000 zł. Założono wzrost w stosunku do roku 2007 w związku z podwyższonymi stawkami czynszu
za mieszkania.
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 189.943 zł
Wynagrodzenia na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie – 2 pracowników socjalnych, kierownik GOPS, księgowa 0,5 etatu i referent ds. dodatków mieszkaniowych 0,25 etatu . Zaplanowano 2 odprawy emerytalne- pracownika socjalnego oraz kierownika GOPS. Ponad to zaplanowano wydatki na pochodne od wynagrodzeń, umowę zlecenie opiekunki, zakup materiałów , prowizje bankowe, zakup usług zdrowotnych, opłaty za korzystanie telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy pracowników socjalnych za używanie samochodu własnego do celów służbowych , szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Plan 39.350 zł
Zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w 3 szkołach na kwotę 29.400 zł.( w tym dotacja Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 15.700 zł). Zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń za prace społeczno – użyteczne – 10 osób na okres 9 m-cy kwota 9.950 zł.
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 62.000 zł
Rozdz .85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan 60.000 zł
.
Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy w Szydłówcu, Bielsku, Różannie i Słowikowie. Planuje się wynagrodzenia 2,5 etatu, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy. Zakup opału, przewóz dzieci, fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zostały zaplanowane na okres 10 m-cy. W okresie letnim świetlice są nieczynne.
Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Plan 2.000 zł
Zaplanowano wydatki na zakup materiałów - półkolonie letnie organizowane przez Towarzystwo Młodych Wielkopolan
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 250.182 zł
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
Plan 11.260 zł
Planuje się wydatki na koszty związane z wywozem odpadów szkło i plastik z
20 pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy raz w miesiącu w okresie letnim 2 razy.
Rozdz. 90003 Oczyszczenie miast i wsi
Plan 3.800 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie 3.800 zł - utrzymanie czystości w miejscach publicznych, wywóz odpadów z koszy ulicznych.
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 2.000 zł.
Zaplanowano wydatki na zakup materiałów - krzewy, kwiaty, środki chemiczne - zwalczanie chwastów.
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
Plan 7.308 zł.
Składka 0,15 miesięcznie od liczby mieszkańców stan na 31.XII na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego - utrzymanie schroniska dla zwierząt.
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 103.000 zł
Na koszty oświetlenia ulicznego teren gminy zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń- miesięcznie 2.798,60 zł stawka ustalona przez Spółkę Oświetlenie Uliczne oraz koszty doraźnych napraw.
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
Plan 122.814 zł
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 52.814- utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładowarka, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosy- zakup paliwa, zakup części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw, remont pojazdów, naprawy wiertarek, kosiarek.
Zaplanowano zakupy inwestycyjne
1)Ciągnik kwota 50.000 zł
2)Kosiarka bijakowa kwota 20.000 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 195.859 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
Plan 91.660 zł
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 61.660 zł - zakup materiałów: opał, materiały do napraw Dom Strażaka i Kultury w Orchowie, dla 8 świetlic wiejskich zaplanowano
po 8.000 zł na zakup materiałów. 20.000 zł - na zakup materiałów z których korzystać będą miejscowości, które wykażą się dużym zaangażowaniem i aktywną pracą – działalność świetlic. Zaplanowano energię elektryczną, świetlice i DSiK. Pozostałe usługi – usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, naprawy instalacji energetycznej – świetlica w Szydłowcu.
Zaplanowano zadania inwestycyjne
1) Dobudowa do budynku świetlica w Skubarczewie kwota 5000zł
2) Modernizacja budynku świetlica w Słowikowie- wymiana dachu kwota 25.000 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki
Plan 91.999 zł
Zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą kwota 75.839 zł na zakupy inwestycyjne oprogramowanie systemu „SOWA” i serwer kwota 16.160 zł.
Rozdz. 92195 Pozostała działalność
Plan 12.200 zł
Zaplanowano wydatki na organizację wystaw twórczości ludowej, występów chóru klubu Seniora, obchody Dni Orchowa.
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 44.414 zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
Plan 5.900 zł
Zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu- stadion w Orchowie- zakupy materiałów, energia elektryczna, wywóz odpadów.
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 38.514 zł
Planuje się dotacje dla organizacji, stowarzyszeń nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwota 30.000 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne zaplanowano dla koordynatorów sportu grupy młodzików i sportu międzyszkolneg