Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/133/20 Rady Gminy Orchowo z dnia 3 lipca 2020r.	
Wyszczególnienie		z tego:	
			z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	21 385 878,40	21 036 687,40	2 158 781,00	50 000,00	7 747 712,00	7 554 583,40	3 525 611,00	1 214 805,00	349 191,00	125 219,00	222 942,00	
2021	20 694 430,00	20 547 811,00	2 224 305,00	50 000,00	8 037 366,00	6 601 047,00	3 635 093,00	1 263 812,00	146 619,00	146 619,00	0,00	
2022	21 263 645,00	21 157 882,00	2 357 763,00	59 350,00	8 384 583,00	6 648 540,00	3 707 646,00	1 317 569,00	105 763,00	105 763,00	0,00	
2023	21 661 716,00	21 659 029,00	2 499 229,00	59 350,00	8 668 250,00	6 647 317,00	3 784 883,00	1 374 108,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2024	22 172 100,00	22 169 413,00	2 649 182,00	59 350,00	8 961 719,00	6 647 317,00	3 851 845,00	1 433 590,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2025	22 490 200,00	22 487 513,00	2 675 674,00	59 944,00	9 156 776,00	6 703 900,00	3 891 219,00	1 447 927,00	2 687,00	2 687,00	0,00	
2026	22 900 500,00	22 899 682,00	2 702 431,00	60 542,00	9 358 000,00	6 770 935,00	4 007 774,00	1 461 405,00	818,00	818,00	0,00	
2027	23 300 400,00	23 300 400,00	2 864 577,00	61 148,00	9 565 000,00	6 838 643,00	3 971 032,00	1 477 029,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 700 400,00	23 700 400,00	2 893 223,00	61 759,00	9 779 000,00	6 907 031,00	4 059 387,00	1 491 799,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	2 922 155,00	62 317,00	10 000 000,00	6 976 101,00	4 039 427,00	1 506 718,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 400 300,00	24 400 300,00	2 951 376,00	63 000,00	10 200 000,00	7 045 863,00	4 140 060,00	1 521 784,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 650 000,00	24 650 000,00	2 980 890,00	63 631,00	10 339 058,00	7 116 321,00	4 150 100,00	1 552 373,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 830 989,00	24 830 989,00	3 010 699,00	64 267,00	10 408 439,00	7 187 484,00	4 160 100,00	1 558 400,00	0,00	0,00	0,00	
	
                                                                                                                                           5

                                                                                                                                       6
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
					w tym:		w tym:			w tym:	
												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	21 698 536,72	20 823 956,46	5 896 493,04	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	874 580,26	874 580,26	0,00	
2021	20 315 190,32	19 955 340,32	6 000 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	359 850,00	0,00	0,00	
2022	20 884 428,32	20 354 450,32	6 180 000,00	0,00	0,00	101 120,00	0,00	0,00	529 978,00	0,00	0,00	
2023	21 282 499,32	20 761 540,32	6 365 000,00	0,00	0,00	88 024,00	0,00	0,00	520 959,00	0,00	0,00	
2024	21 792 883,32	21 177 772,32	6 556 300,00	0,00	0,00	75 530,00	0,00	0,00	615 111,00	0,00	0,00	
2025	22 110 983,32	21 600 300,32	6 687 400,00	0,00	0,00	61 898,00	0,00	0,00	510 683,00	0,00	0,00	
2026	22 533 376,32	22 032 300,32	6 821 175,00	0,00	0,00	49 342,00	0,00	0,00	501 076,00	0,00	0,00	
2027	22 981 145,00	22 472 960,00	6 957 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	508 185,00	0,00	0,00	
2028	23 456 165,00	22 922 400,00	7 100 000,00	0,00	0,00	28 382,00	0,00	0,00	533 765,00	0,00	0,00	
2029	23 825 805,00	23 380 900,00	7 238 000,00	0,00	0,00	21 303,00	0,00	0,00	444 905,00	0,00	0,00	
2030	24 265 377,00	23 850 000,00	7 382 800,00	0,00	0,00	14 861,00	0,00	0,00	415 377,00	0,00	0,00	
2031	24 515 077,00	24 127 000,00	7 530 000,00	0,00	0,00	9 137,00	0,00	0,00	388 077,00	0,00	0,00	
2032	24 700 789,00	24 300 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	400 789,00	0,00	0,00	

                                                                                                                                              7
                                                                                                                                            
Wyszczególnienie		w tym:		z tego:	
					w tym:		w tym:		w tym:	
										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-312 658,32	0,00	568 851,00	472 000,00	215 807,32	0,00	0,00	96 851,00	96 851,00	
2021	379 239,68	379 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	367 123,68	367 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	319 255,00	319 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	244 235,00	244 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8	

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:	
		w tym:		w tym:			w tym:	
								w tym:	
										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	256 192,68	256 192,68	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	379 239,68	379 239,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	379 216,68	379 216,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	367 123,68	367 123,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	319 255,00	319 255,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	244 235,00	244 235,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	174 195,00	174 195,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	134 923,00	134 923,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
		z tego:						
										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 961,08	0,00	212 730,94	309 581,94	
2021	x	x	x	x	0,00	3 021 721,40	0,00	592 470,68	592 470,68	
2022	x	x	x	x	0,00	2 642 504,72	0,00	803 431,68	803 431,68	
2023	x	x	x	x	0,00	2 263 288,04	0,00	897 488,68	897 488,68	
2024	x	x	x	x	0,00	1 884 071,36	0,00	991 640,68	991 640,68	
2025	x	x	x	x	0,00	1 504 854,68	0,00	887 212,68	887 212,68	
2026	x	x	x	x	0,00	1 137 731,00	0,00	867 381,68	867 381,68	
2027	x	x	x	x	0,00	818 476,00	0,00	827 440,00	827 440,00	
2028	x	x	x	x	0,00	574 241,00	0,00	778 000,00	778 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	400 046,00	0,00	619 100,00	619 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	265 123,00	0,00	550 300,00	550 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	130 200,00	0,00	523 000,00	523 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	530 989,00	530 989,00	
	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	2,63%	2,30%	2,51%	8,05%	9,62%	TAK	TAK	
2021	3,54%	5,07%	5,30%	6,62%	8,19%	TAK	TAK	
2022	3,31%	6,23%	6,27%	5,64%	7,21%	TAK	TAK	
2023	3,11%	6,56%	6,00%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2024	2,93%	6,88%	6,41%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2025	2,79%	6,01%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2026	2,58%	5,68%	x	5,82%	6,52%	TAK	TAK	
2027	2,17%	5,25%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2028	1,62%	4,80%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2029	1,15%	3,76%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2030	0,86%	3,26%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2031	0,82%	3,03%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2032	0,75%	3,02%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK	
11	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	147 299,89	0,00	0,00	222 942,00	0,00	0,00	114 999,89	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	582 994,11	582 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	556 764,00	556 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	56 763,00	56 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	
			w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					w tym:				
						w tym:				
										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	256 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	320 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	320 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	308 123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	260 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	185 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	174 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	134 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	
14